目录

一、部门职责

二、机构设置

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

（十）其他情况

四、2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件（公开的决算表格）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一、部门职责

提高教学质量，优化教师队伍建设，为学生创造良好的学习环境和优质的教学内容，努力把我校办成“高质量、有内涵、强特色、起

示范、现代化”的品牌高中！

二、机构设置

独立编制机构数和独立核算机构数为1，其中事业机构数为1。本年无变动。2021年年末在职人员195人，离休2人，退休人员106

人。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收支预决算的总体情况

2021年度收入预算数为4898.57元，其中：一般公共预算财政拨

款收入4006.57万元，事业收入892万元。

2021年度支出预算数为4898.57元，其中：一般公共预算财政拨

款收入4006.57万元，事业收入892万元。

2021年度收入决算数为4,983.43万元，其中：一般公共预算财

政拨款收入4,069.37万元，事业收入914.06万元。

2021年度支出决算数4,983.43万元，详细支出如下：

1、基本支出4,919.53万元，用于在职人员工资福利支出、日常公用经费支出、离休人员离休费支出、退休人员丧葬费支出、遗属抚

恤金等支出。

2、项目支出63.90万元，用于我校大型修缮及维修维护支出，

助学金支出，高中免学费资金支出，模拟高考劳务费支出。

（二）预决算收入增减变化情况

2021年度收入决算数为4,983.43万元，2020年度收入决算数为5067.04万元，比上年减少63.51万元，降幅1%。其中：一般公共预算财政拨款收入减少62.88万元，事业收入减少0.63万元。增加的主要原因是2021年度的项目经费为2020年项目的尾款,项目支出预算

金额较上年有所下降。

2021年度预算数4898.57元，2021年度支出决算数为4,983.43万元，决算比预算增加84.86万元，增长1%，增加的主要原因是正

常的人员经费调增。

（三）预决算支出增减变化情况

2021年度支出决算数为4,983.43万元，2020年度支出决算数为5086.03万元，比上年减少102.6万元，降幅2%。其中：基本支出减少32.45万元，项目支出减少70.15万元。减少的主要原因为2021

年度的项目经费为2020年项目的尾款,项目支出预算金额较上年有所

下降。

2021年度预算数4898.57元，2021年度支出决算数为4,983.43万元，决算比预算增加84.86万元，增长1%，增加的主要原因是正

常的人员经费调增。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2021年度财政拨款收入决算数为4,069.37万元，比2020年收入减少62.88万元，降幅1%，其中：一般公共预算财政拨款收入4,069.37万元，无政府性基金预算财政拨款收入。2021年度财政拨款支出决算数4,069.37万元，比2020年支出减少82.98万元，降幅1%，其中：

基本支出4,005.47万元，项目支出63.90万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算数为4,069.37万元，比2020年支出减少82.98万元，降幅1%，其中：工资福利支出3,586.25万元，商品和服务支出394.70万元，对个人和家庭的补助支出52.85万元，资本性支出35.57万元。2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为4005.47万元，比2020年支出减少31.82万元，降幅0.79%，其中：工资福利支出3,586.25万元，商品和服务支出376.97

万元，对个人和家庭的补助支出38.50万元，资本性支出3.75万元。

（六）“三公”经费支出情况

2021年度“三公”经费合计预算数为0.5万元，财政拨款支出决算数为0.03万元，比预算数减少了0.45万元。均为公务接待费预算

数,本年公务接待支出0.03万元,接待1次,人数5人；

公务用车购置费预算数0，决算数0；“公务用车运行维护费”

预算数0，决算数0。

公务用车购置数0，保有量0。

因公出国（境）团组数0组，人数0人。

“三公”经费支出数减少的原因为：我单位严格执行节约成本减少“三公”经费支出的原则，2021年无招商接待。公车改革，现我

单位无公务用车。

（七）关于机关运行经费支出说明

本单位2021年度事业运行经费支出961.8万元，比上年度减少127.04万元，降幅11%，主要原因为年中财政压减经费10%，导致本年度机关运行经费下降，具体情况如下：办公费143.7万元、印刷费30.88万元、水电费78.81万元、邮电费3.87万元、物业管理费111.01 万元、差旅费3.98万元、维修（护）费37.16万元、租赁费1.1万元、培训费0.1万元、公务接待费0.03万元、专用材料费260.18万元、劳务费58.68万元、委托业务费20.28万元、工会经费59.59万元、福利费37.62万元、其他交通费用5.88万元、税金及附加费用9.81

万元、其他商品和服务支出99.11万元。

（八）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额16.01万元，全部为政府采购200万以下的货物、服务项目和400万以下的工程项目支出，其中：

授予中小企业合同金额16.01万元，占政府采购支出总额的100%。

（九）国有资产占用情况

我校截至2021年12月31 日，固定资产账面原值6120.75万元，上年末固定资产账面原值5983.22万元，比上年增长137.53万元，主要原因是2021年教育局信息化发展中心调拨96.87万元资产，以及

我校对附楼进行了加固电气照明等大型修缮。

学校账面无车辆。无单价50万元以上的通用设备，也无单价100

万元以上的专用设备。与上年相比无变化。

（十）其他情况

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为63.90万元，其中34.2万元为我校大型修缮及维修维护支出，14.35万元为助学金支出，5.75万元为高中免学费资金支出，9.60万元为模拟高考劳务费

支出。

四、2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金34.2万元，占一般公共预算项目支出总额的53.52％。从评价情况来看，绩效理念逐步树立，支出结构得到优化，开展绩效目标管理促使预算的编制

更科学规范，提高了管理水平和资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项

目除外）。

校园维修改造及设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数

为34.2万元，执行数为34.2万元，完成预算100％。主要产出和效益：改善校园环境，更好地优化了校园教学条件。发现的问题及原因：因我校是以教学为主要目的，缺乏专业人员对项目进行管理，对项目实施过程还需进一步规范。下一步改进措施：设立年初绩效目标时，对每个项目在当年是否具备完成条件进行具体、详细分析，为绩效目

标的设立提供参考依据，加强项目规划、完善项目管理办。

（三）绩效评级结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、完善项目

分配办法和管理办法、加强项目管理。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：绩效目标管理、

结果与预算安排相结合法。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无

法偿付的应付及预收款项等。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规

定继续使用的资金。

（四）各支出功能分类科目（到项级）

例如：教育支出（类），普通教育（款），高中教育（项）。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继

续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的各项支出。

（七）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，

在基本支出之外发生的各项支出。

（八）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）事业运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行

维护费以及其他费用。

六、2020年度部门决算公开表（详见附表）

收入支出决算总表

部门：黄石市第三中学

公开01表金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：黄石市第三中学

公开02表金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：黄石市第三中学

公开03表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：黄石市第三中学

公开04表金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预

算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黄石市第三中学

公开05表金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：黄石市第三中学

公开06表金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：黄石市第三中学 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：黄石市第三中学

2021年度

金额单位：万元

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2、我部门（单位）无此项内容，本表无数据。