一、部门概况
二、部门年度（或中长期）工作重点
三、部门决算基本情况
（一）预算执行情况分析
（二）关于“三公”经费支出的说明
（三）关于政府采购支出的说明
（四）关于国有资产占用情况说明
（五）关于2018年度预算绩效情况的说明
四、名词解释
部门概况
（一）主要职责
我校为三年制全日制高中，主要职责为高中教育。
（二）单位基本信息
我校创建于1956年，是全日制普通高级中学，现有在职教职员工191人；在校学生总数2361人，教学班级44个。学校占地面积4万平方米，位于西塞山区沿湖路738号，处于黄石市沿湖大道中段，背靠秀丽的黄荆山，面朝碧绿的磁湖水，是黄石市示范高中。
二、部门决算基本情况
1、本年度收入
2018年部门预算总收入4,285.00万元(当年财政拨款补助3,414.20万元，纳入预算管理的事业性收费860.00万元，其他收入10.80万元)。
2、本年度支出预算安排
2018年预算总支出4,285.00万元。具体项目如下:
（1）基本支出3,600.34万元，主要用于：本单位在职人员基本工资、绩效工资、社会保险及津贴补贴、办公费、印刷费、差旅费、物业管理费等。
（2）项目支出802.89万元。主要用于：校园维修维护、学生书本费等专项经费支出。
3、收入支出与预算对比分析
财政拨款收入预算数2,786.21万元，财政拨款收入收入决算数3,414.20万元，多出627.99万元，为人员经费及对接新高考信息化建设经费。
本年总支出决算数4,403.23万元，比上年总支出决算数3,868.65万元，增加534.58万元，增幅13.82%，主要原因是增加了对接新高考信息化建设经费支出及人员经费支出。
4、收入支出结构分析
财政拨款收入、支出分析
（1）2018年总收入为4,285万元。其中:财政拔款收入3,414.20元,事业收入860.00万元，其他收入10.80万元。
（2）2018年总支出为4,403.23万元。其中:基本支出3,600.34万元,项目支出802.89万元。
（二）关于“三公”经费支出说明
1、“三公”经费支出1.70万元。
2018年单位“三公”经费年初预算为8万元，实际支出1.70万元。其中：
公务接待0.10万元，2018年本单位公务招待2次，分别为应对新高考全市语文教研活动、语文新教材试教调研，共计招待金额1.7元，共计招待人数77人。
公务车运行维护费1.60万元，
“三公”经费增减变动原因：严格执行《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，加强财务管理，严格控制压缩公务招待费的支出，做到厉行节约，务实勤俭。
2、会议费支出0万元。
3、培训费支出0万元。
4、2018年本单位无出国境人员。
我校2018年无政府采购支出。
（四）关于国有资产占用说明
本单位无公务车辆。
（五）、本年度部门决算等财务工作开展情况
我校为公益一类事业单位。黄石市第三中学成立了内部控制工作领导小组，制定内部控制制度，贯彻落实财务相关文件精神和工作要求，严格执行财务规章制度，开展财务相关工作，及时按要求开展“回头看”专项整治，做好“三公”经费上报和公开工作，并做好年度预、决算编报与审核工作。
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金
2、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、机关运行经费：是行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支（包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费）
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。
5、三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）费用。
黄石市第三中学
2019年09月24日
