目 录
第一部分 黄石市第三中学概况
一、 黄石市第三中学主要职能
二、 部门预算单位构成情况
第二部分 黄石市第三中学2023年部门预算表
一、 2023年部门收支总体情况表
二、 2023年部门收入预算情况表
三、 2023年部门支出预算情况表
四、 2023年财政拨款收支预算总表
五、 2023年一般公共预算支出情况表（财政拨款）
六、 2023年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）
七、 2023年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）
八、 2023年政府性基金预算支出情况表
九、 2023年国有资本经营预算支出表
十、 2023年项目支出表
第三部分 黄石市第三中学部门预算安排情况说明
一、 部门预算收支情况总体说明
二、 部门预算收支增减变化情况说明
三、 单位运行执行情况说明
四、 政府采购预算情况说明
五、 财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、 国有资产占用情况说明
七、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
黄石市第三中学2023年度部门预算公开说明
第一部分 单位概况
一、部门主要职责及机构设置情况
校长副校长工作职责为:主持校务会议或行政会议，领导各部门工作，审批部门工作计划，带领老师完成学期和学年的工作计划；领导学生的思想政治教育工作；领导体育卫生工作；积极创造条件，妥善安排写生的劳动技术教育，培养学生的劳动观点，劳动学习和一定的劳动技能，通过教育教导和课外活动加强美育；坚持勤俭办学方针，努力改善办学条件。
党支部的主要职责：组织教职工学习马克思主义基本理念，抓好“三会一课”，定期召开支委会，认证落实党的各项知识分子政策；加强对学校工会共青团妇女工作的领导，充分发挥群众组织的作用；
工会主席的职责：在上级工会和学校行政领导肖，领导全体会员，认真贯彻党的教育方针，组织教师完成学校各项中心工作；协助学校行政部门，做好教师的生活福利工作，组织开展教师的文体卫生活动，活跃职工生活；
行政办公室职责：综合协调，创造和谐的办公环境；上传下达，创设畅通的信息渠道；常规工作，确保有序的运转机制；对外接待，做好合理的招待安排；加强纪律管理工作等；
宣传策划室职责：在校长的直接领导下，具体负责学校的宣传教育策划工作；规范学校的宣传制度；负责学校网站监管。
二、 部门预算单位构成
黄石市第三中学为经费独立核算公益一类事业单位，目前单位在职教职员工189人；在校学生总数2383人，教学班级44个。
第二部分 黄石市第三中学2023年部门预算表
黄石市第三中学2022年部门预算公开表（10张）
第三部分 黄石市第三中学2023年部门预算安排情况说明
一、2023年单位预算收支总体说明
2023年单位预算收入总计5499.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4972.84万元；财政专户管理资金收入526.44万元，本年预算支出总计5499.28万元。其中一般公共预算财政拨款支出4972.84万元基本支出：工资福利支出3606.65万元，商品和服务支出444.44万元，对个人和家庭的补助支出58.74万元，资本性支出8万元，特定目标类项目支出855万元。
（1）工资福利支出3606.65万元。主要用于：本单位在职在岗人员基本工资1119.12万元、津贴补贴181.01万元、绩效工资1265.80万元、养老保险384.28万元、医疗保险347.53万元、住房公积金308.92万元。
（2）商品服务支出444.44万元。主要用于：办公费34.36万元、印刷费3.5万元、水费11万元、电费70万元、邮电费2万元、物业管理费65万元元、差旅费10万元、维修（护）费20万元、培训费10万元、公务接待费0.2万元、劳务费34万元、委托业务费48万元、工会经费51.49万元、福利费64.36万元、其他交通费用8.38万元、离退休人员公用经费12.16万元；
（3）对个人及家庭的补助58.74万元。主要用于：离休人员费用16.38万元、生活补助1.01万元、医疗费补助41.35万元。
（4）资本性支出8万元，均用于办公设备购置。
（4）特定目标类项目支出855万元，主要用于：校园维修改造及设备购置800万元，校安工程(含校医、安防等)55万元。
二、单位预算收支增减变化情况说明
单位2022年单位人员数192人，财政预算拨款为4909.87万元。2023年单位人员数189人，财政预算拨款为4972.84万元，2023年财政预算拨款比2022年预增62.97万元，预算增加主要原因是增加了项目预算。
三、单位运行执行情况说明
单位2023年运行经费预算合计为444.44万元。主要用于：办公费34.36万元、印刷费3.5万元、水费11万元、电费70万元、邮电费2万元、物业管理费65万元元、差旅费10万元、维修（护）费20万元、培训费10万元、公务接待费0.2万元、劳务费34万元、委托业务费48万元、工会经费51.49万元、福利费64.36万元、其他交通费用8.38万元、离退休人员公用经费12.16万元。
四、政府采购预算情况说明
黄石市第三中学2023年政府采购预算397.5万元，主要用于货物类办公用电脑、打印机、LED显示屏及办公桌椅等的采购。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
黄石市第三中学财政核定2023年“三公”经费预算总支出0.2万元。其中：公务接待预算支出0.2万元，单位无公车，无因公出国（境）经费预算。与2022年一致。
六、国有资产占用情况说明
黄石市第三中学2023年无国有资产占用情况。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
黄石市第三中学2023年编制了项目支出855万元，校园维修改造及设备购置800万元，校安工程(含校医、安防等)55万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金
2、各支出功能分类科目（到顶级）：高中教育
3、基本支出：指为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、三公经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际话费、旅差费、国外住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
黄石市第三中学
2023年1月30日
