黄石市第三中学2022年度部门预算公开
目 录
第一部分 黄石市第三中学概况
一、 黄石市第三中学主要职能
二、 部门预算单位构成情况
第二部分 黄石市第三中学2022年部门预算表
一、 2022年部门收支总体情况表
二、 2022年部门收入预算情况表
三、 2022年部门支出预算情况表
四、 2022年财政拨款收支预算总表
五、 2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）
六、 2022年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）
七、 2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）
八、 2022年政府性基金预算支出情况表
九、项目支出表
十、国有资本经营预算支出表
第三部分 黄石市第三中学部门预算安排情况说明
一、 部门预算收支情况总体说明
二、 部门预算收支增减变化情况说明
三、 单位运行执行情况说明
四、 政府采购预算情况说明
五、 财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、 国有资产占用情况说明
七、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
黄石市第三中学2022年度部门预算公开说明
第一部分 单位概况
一、部门主要职责及机构设置情况
校长副校长工作职责为:主持校务会议或行政会议，领导各部门工作，审批部门工作计划，带领老师完成学期和学年的工作计划；领导学生的思想政治教育工作；领导体育卫生工作；积极创造条件，妥善安排写生的劳动技术教育，培养学生的劳动观点，劳动学习和一定的劳动技能，通过教育教导和课外活动加强美育；坚持勤俭办学方针，努力改善办学条件。
党支部的主要职责：组织教职工学习马克思主义基本理念，抓好“三会一课”，定期召开支委会，认证落实党的各项知识分子政策；加强对学校工会共青团妇女工作的领导，充分发挥群众组织的作用；
工会主席的职责：在上级工会和学校行政领导肖，领导全体会员，认真贯彻党的教育方针，组织教师完成学校各项中心工作；协助学校行政部门，做好教师的生活福利工作，组织开展教师的文体卫生活动，活跃职工生活；
行政办公室职责：综合协调，创造和谐的办公环境；上传下达，创设畅通的信息渠道；常规工作，确保有序的运转机制；对外接待，做好合理的招待安排；加强纪律管理工作等；
宣传策划室职责：在校长的直接领导下，具体负责学校的宣传教育策划工作；规范学校的宣传制度；负责学校网站监管。
二、 部门预算单位构成
黄石市第三中学为经独立核算公益一类事业单位，目前单位在职教职员工192人；在校学生总数2359人，教学班级44个。
第二部分 黄石市第三中学2022年部门预算表
黄石市第三中学2022年部门预算公开表（10张）
第三部分 黄石市第三中学2022年部门预算安排情况说明
一、2022年单位预算收支总体说明
2022年单位预算收入总计4909.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4005.72万元；财政专户管理资金收入456.62万元；纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款447.53万元。本年预算支出总计4909.87万元，基本支出：工资福利支出3913.07万元，商品和服务支出489.18万元，对个人及家庭补助支出70.08万元，特定目标类项目支出437.53万元。
（1）工资福利支出3913.07万元。主要用于：本单位在职在岗人员基本工资1013.06万元、津贴补贴182.71万元、绩效工资1691.54万元、养老保险394.77万元、医疗保险334.05万元、住房公积金296.93万元。
（2）商品服务支出489.18万元。主要用于：办公费49.88万元、印刷费15.12万元、水电费90万元、物业管理费100万元元、差旅费10万元、维修（护）费50万元、公务接待费0.2万元、劳务费13万元、委托业务费20万元、办公设备购置10万元、离退休人员公用经费12.5万元、其他交通费用7.13万元、工会经费49.49万元、福利费61.86万元；
（3）对个人及家庭的补助70.08万元。主要用于：离休人员费用23.55万元、医疗费补助46.54万元。
（4）特定目标类项目支出437.53万元，主要用于：教科书及教辅材料费361.53万元，阳光班助学金60万元，鹏程助学金16万元。
二、单位预算收支增减变化情况说明
单位2021年在职在岗人员192人，财政预算拨款为4898.57万元。2022年单位人员数192人，财政预算拨款为4909.87万元，2022年财政预算拨款比2021年预增11.3万元，预算增加主要原因是五险一金基数上调人员经费上涨。
三、单位运行执行情况说明
单位2022年基本支出——商品和服务支出预算合计为489.18万元。其中：办公费49.88万元、印刷费15.12万元、水电费90万元、物业管理费100万元元、差旅费10万元、维修（护）费50万元、公务接待费0.2万元、劳务费13万元、委托业务费20万元、办公设备购置10万元、离退休人员公用经费12.5万元、其他交通费用7.13万元、工会经费49.49万元、福利费61.86万元。
四、政府采购预算情况说明
黄石市第三中学2022年政府采购预算10万元，主要用于货物类办公用电脑及办公桌椅的采购。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
1、2022年预算财政拨款经费安排公务接待费0.2万元，主要为公务接待等，与2021年0.5万元预算比，下降了0.3万元。
2、因公务用车制度改革，2022年预算公务用车运行费0元、公务用车购置费0元。2021年预算公务用车运行费0元、公务用车购置费0元。
3、财政拨款经费安排出国出境费用0万元。
六、国有资产占用情况说明
黄石市第三中学2022年无国有资产占用情况。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
我校2022年未编制项目支出，故我校无项目绩效。
第三部分 名词解释
1、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金
2、各支出功能分类科目（到顶级）：高中教育
3、基本支出：指为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、三公经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际话费、旅差费、国外住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
黄石市第三中学
2022年2月09日
