目 录
第一部分 黄石市第三中学概况
一、 黄石市第三中学主要职能
二、 部门预算单位构成情况
第二部分 黄石市第三中学2021年部门预算表
一、 收支预算总表
二、 收入预算总表
三、 支出预算总表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算基本支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 政府性基金预算支出表
八、 财政拨款“三公”经费支出表
第三部分 黄石市第三中学部门预算安排情况说明
一、 部门预算收支情况总体说明
二、 部门预算收支增减变化情况说明
三、 单位运行执行情况说明
四、 政府采购执行情况说明
五、 财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、 2021年部门预算车辆情况
七、 项目预算绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
黄石市第三中学2021年度部门预算公开说明
第一部分 单位概况
一、部门主要职责及机构设置情况
校长副校长工作职责为:主持校务会议或行政会议，领导各部门工作，审批部门工作计划，带领老师完成学期和学年的工作计划；领导学生的思想政治教育工作；领导体育卫生工作；积极创造条件，妥善安排写生的劳动技术教育，培养学生的劳动观点，劳动学习和一定的劳动技能，通过教育教导和课外活动加强美育；坚持勤俭办学方针，努力改善办学条件。
党支部的主要职责：组织教职工学习马克思主义基本理念，抓好“三会一课”，定期召开支委会，认证落实党的各项知识分子政策；加强对学校工会共青团妇女工作的领导，充分发挥群众组织的作用；
工会主席的职责：在上级工会和学校行政领导肖，领导全体会员，认真贯彻党的教育方针，组织教师完成学校各项中心工作；协助学校行政部门，做好教师的生活福利工作，组织开展教师的文体卫生活动，活跃职工生活；
行政办公室职责：综合协调，创造和谐的办公环境；上传下达，创设畅通的信息渠道；常规工作，确保有序的运转机制；对外接待，做好合理的招待安排；加强纪律管理工作等；
宣传策划室职责：在校长的直接领导下，具体负责学校的宣传教育策划工作；规范学校的宣传制度；负责学校网站监管。
二、 部门预算单位构成
黄石市第三中学为经独立核算公益一类事业单位，目前单位在职教职员工192人；在校学生总数2335人，教学班级44个。
第二部分 黄石市第三中学2021年部门预算表
黄石市第三中学2021年部门预算公开表（8张）
第三部分 黄石市第三中学2021年部门预算安排情况说明
一、2021年单位预算收支总体说明
2021年单位预算收入总计4,898.57万元，其中:财政拨款收入4,006.57元，纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款892.00万元。本年预算支出总计4,898.57万元，基本支出：工资福利支出3,760.08万元，商品和服务支出592.75万元，对个人及家庭补助支出127.74万元，项目支出418.00元。
（1）工资福利支出3,760.08万元。主要用于：本单位在职在岗人员基本工资1,033.70万元、绩效工资1,705.72万元、养老保险393.51万元、医疗保险332.02万元、住房公积金295.13万元。
（2）商品服务支出592.75万元。主要用于：办公费66.19万元、印刷费60.00万元、水电费85.00万元、邮电费1.50万元；物业费105.00万元、差旅费3.00万元、维修（护）费80.00万元、培训费20.00万元、公务接待费0.50万元、劳务费55.00万元、其他交通费用5.88万元、工会经费49.19万元、福利费61.49万元。
（3）对个人及家庭的补助127.74万元。主要用于：离休人员费用23.40万元、退休公用部分10.20万元、医疗费补助30.14万元、助学金64.00万元。
（4）项目经费418万元，主要用于：校园建设及设备购置38.00万元、书本费和助学支出380.00万元。
二、单位预算收支增减变化情况说明
单位2020年在职在岗人员187人，财政预算拨款为3,544.10万元。2021年单位人员数192人，财政预算拨款为3,760.08万元，2021年财政预算拨款比2020年预增379.54万元。其中绩效工资2021年比2020年增加了256.05万元。
三、单位运行执行情况说明
单位2021年基本支出――商品和服务支出预算合计为592.75万元。其中：办公费66.19万元、印刷费60.00万元、水电费85.00万元、邮电费1.50万元；物业费105.00万元、差旅费3.00万元、维修（护）费80.00万元、培训费20.00万元、公务接待费0.50万元、劳务费55.00万元、其他交通费用5.88万元、工会经费49.19万元、福利费61.49万元。
四、政府采购资金财政拨款预算情况
根据工作安排，拟安排政府采购资金25.60万元。主要用于：印刷费9.00万元、办公费8.50万元、劳务费(委托业务费)8.10万元。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
黄石市第三中学财政核定2021年“三公”经费预算总支出0.50万元。其中：公务接待预算支出0.50万元，单位无公车，无因公出国（境）经费预算。
六、2021年部门预算车辆情况
我校资产账面无公务用车，2021年预算未安排车辆运行维护经费。
七、项目预算绩效目标情况说明
2021年部门预算校园建设及设备购置项目支出38万元，用于教学附楼加固项目尾款16万元；综合楼穹顶维修12万元；实验楼维修改造项目前期规划资金10万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金
2、各支出功能分类科目（到顶级）：高中教育
3、基本支出：指为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、三公经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际话费、旅差费、国外住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
黄石市第三中学
2021年1月28日
