目录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况说明
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、2024部门预算表
1、2023年部门收支总体情况表
2、2023年部门收入预算情况表
3、2023年部门支出预算情况表
4、2023年财政拨款收支预算总表
5、2023年一般公共预算支出情况表（财政拨款）
6、2023年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）
7、2023年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）
8、2023年政府性基金预算支出情况表
9、2023年国有资本经营预算支出表
10、2023年项目支出表
十二、2024年项目支出绩效目标批复表
1、校园维修改造及设备购置
2、校安工程（含校医、安防等）
第一部分 主要职责
我校主要职责是提高教学质量，优化教师队伍建设，为学生创造良好的学习环境和优质的教学内容，努力把我校办成“高质量、有内涵、强特色、起示范、现代化”的品牌高中。
第二部分 机构设置情况
黄石市第三中学为黄石市教育局的二级预算单位，由 1 个公益一类事业单位编制报表。校内设党政办、教务处、德育处、工会、总务处、安保处、信息中心、党支部等8个处室。2024年年初在职人员181人，离休1人，退休人员110人。
公益一类事业单位 1 个。
公益二类事业单位 0 个。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，黄石市第三中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出；2024年度收支总预算 5825.5 万元。
其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算5825.5
万元， 比上年预算增加 326.22万元，增长5.93 %。其中，一般公共预算拨款收入 5371.5 万元，占本年收入92.21 %，包括经费拨款5345.5万元、行政事业单位资产收益拨款26 万元；政府性基金预算拨款收入0 万元，占本年收入0 %，包括政府性基金财政拨款 0 万元、中央政府性基金财政拨款 0 万元；国有资本经营预算收入0 万元，占本年收入 0 %；财政专户管理资金收入0 万元，占本年收入0%；事业收入 454 万元，占本年收入 7.79 %；事业单位经营收入 万元，占本年收入0 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入 0万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入 0%；上年结转结余0万元，占本年收入 0 %。
收入增加原因：是因为我校2024年改扩建需要项目经费有所增加。
2、支出预算情况。2024年度支出预算 5825.5 万元， 万元， 比上年预算增加326.22万元，增长5.93 %。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出 0万元，占本年支出 0 %；公共安全支出0 万元，占本年支出0%；教育支出 5825.5 万元，占本年支出 100 %；科学技术支出0 万元，占本年支出 0 %。
3、按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 4770.5万元，占总支出的 81.89 %；项目支出 1055 万元，占总支出的 18.11 %；事业单位经营支出 0万元，占本年支出0 %；上缴上级支出 0万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出 0 %。0
支出增加原因：是因为我校2024年改扩建需要项目经费有所增加。
（1）2024年基本支出比上年预算增加126.22万元，增长2.72 %，主要是人员社保上调导致人员经费较上年有所增长；
（2）2024年项目支出比上年预算增加200万元，增长 23.39%，主要是因为我校2024年改扩建需要项目经费有所增加。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2024年度财政拨款收支总预算5371.5万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。
支出全部为教育支出5371.5万元，占 100 %。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2024年度一般公共预算支出 5371.5 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加 398.66 万元，增长8.02 %。主要原因：因为我校2024年改扩建需要项目经费有所增加。
2、一般公共预算支出结构情况。
2024年度一般公共预算支出 5371.5万元，均用于教育支出。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
教育支出205(类)普通教育02（款）高中教育04（项）2024年预算数为5371.5 万元，比上年预算增加 398.66 万元，增长 8.02 %。主要原因是我校2024年改扩建需要项目经费有所增加。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2024年度一般公共预算基本支出4316.5万元，其中：
人员经费3878.66万元，主要包括：基本工资1042.44 万元、津贴补贴 166.52 万元、奖金0万元、伙食补助费 0万元、绩效工资1365.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 387.79万元、职业年金缴费193.89 万元、职工基本医疗保险缴费348.5 万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 309.78 万元、医疗费 0万元、其他工资福利支出 0万元、离休费17.46万元、退休费 0 万元、退职(役)费0万元、抚恤金 0 万元、生活补助1.01 万元、救济费 0万元、医疗费补助45.89 万元、助学金0万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴0 万元、代缴社会保险费0 万元、其他对个人和家庭的补助0万元；
公用经费437.83万元，主要包括：办公费37.44 万元、印刷费0.8万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费11 万元、电费 65 万元、邮电费0.2万元、取暖费 0 万元、物业管理费 65 万元、差旅费 10万元、因公出国(境)费用 0万元、维修(护)费20万元、租赁费0 万元、会议费 0万元、培训费 10 万元、公务接待费 0.2 万元、专用材料费0 万元、被装购置费0 万元、专用燃料费0 万元、劳务费 34 万元、委托业务费 48万元、工会经费 51.63万元、福利费64.54 万元、公务用车运行维护费0 万元、其他交通费用7.13 万元、税金及附加费用 0万元、其他商品和服务支出12.9 万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（七）项目支出预算情况说明
2024年度预算共安排项目支出1055 万元，比上年增加 200 万元，增长 23.39 %，增加原因主要是：我校2024年改扩建需要项目经费有所增加。均为财政拨款安排的 一般公共预算拨款。
项目包括：1、校园维修改造及设备购置项目。预算经费 1000 万元，比上年预算增加200万元，增长25%。主要用于我校改扩建新建综合楼。
2、校安工程(含校医、安防等)项目。预算经费55万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于校医及保安劳务费。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为 437.83万元，比上年减少 14.61万元，下降 3.23 %，增减少原因主要是：学生人数较上年有所减少。
2024年度机关运行经费预算包括：办公费37.44 万元、印刷费0.8万元、水费11 万元、电费 65 万元、邮电费0.2万元、物业管理费 65 万元、差旅费 10万元、维修(护)费20万元、培训费 10 万元、公务接待费 0.2 万元、劳务费 34 万元、委托业务费 48万元、工会经费 51.63万元、福利费64.54 万元、其他交通费用7.13 万元、其他商品和服务支出12.9 万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2024年“三公”经费一般公共预算 0.2万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算 0万元，比上年预算增加 0万元，增长0 %，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2、公务用车购置及运行费预算 0万元，比上年预算增加0 万元，增长0%；其中：
(1)公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0万元，增长0 %，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
(2)公务用车运行费0万元，比上年预算增加 0万元，增长 0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
3、公务接待费预算 0.2万元，比上年预算增加0万元，增长 0 %，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
第六部分 政府采购安排情况说明
2024年本部门单位编制政府采购预算0.8 万元，比上年
减少396.7万元，下降 99.80 %。减少的主要原因：一是2023年改造标准化考场需要采购设备； 二是2024年校园改扩建项目资金主要用于校园实验综合楼建设。
均为货物类政府采购预算0.8 万元，主要是集中采购复印纸。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积 16882平方米；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元的以上专用设备 0 台（套）；现有公务用车
0辆，其中，一般公务用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆，其他用车主要是……。
2024年部门预算安排购置：车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0台（套）。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2024年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算 1055 万元， 0个项目，比上年增长 200万元，增长23.39 %。根据以前年度绩效评价结果，优化校园维修改造及设备购置、校安工程(含校医、安防等)等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
1、校园维修改造及设备购置项目。
（1）项目概况：校园综合楼建设。
（2）项目内容：校园综合楼建设。
（3）立项依据：黄石市人民政府专题会议纪要《黄石三中校园布局规划及项目建设专题会议纪要》、黄石市教育局《关于校园整体规划和改扩建工程项目的批复》、黄石市发展和改革委员会《市发改委关于黄石三中综合实验楼项目建议书的批复》、【项目建议书】黄石三中新建实验综合楼工程项目建议书0521-1。
（4）实施单位：由相关合同方进行项目实施
（5）项目期：1年
（6）年度预算安排：2024年预算安排 1000 万元，比上年增长 200万元，增长 25 %。资金来源均为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2024年度项目绩效总目标是：建设平安校园创建省级示范高中。
成本指标：经济成本指标预算控制率100%
产出指标：数量指标维护建设达标率100%；质量指标达标率100%；时效指标工作完成及时率100%。
效益指标：社会效益指标提升校园安全系数和学生的幸福指数100%。
满意度指标：学生及教职工满意度95%。
2、校安工程(含校医、安防等)项目。
（1）项目概况：校园安保及校医劳务费
（2）项目内容：校园安保及校医劳务费
（3）立项依据：湖北省委、省政府办公厅《关于进一步加强单位内部治安保卫工作的意见》: 鄂教规[201115 号《关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知》:2020 年 6 月 3 日湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第十六次会议通过《湖北省学校安全条例》;与保安公司、人才市场签订的合同;市教育局《关于加强市直属学校卫生室建设和校医配备的通知》;黄石三中《关于学校卫生室建设和校医配备的工作方案》
（4）实施单位：由相关保安公司及劳务派遣公司进行项目实施
（5）项目期：1
（6）年度预算安排：2024年预算安排 55 万元，比上年增长 55 万元，增长 100 %。其中: 55 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，0 万元资金来源为单位资金。。
（7）2024年度项目绩效总目标是：建设平安校园创建省级示范高中。
成本指标：预算控制率100%
产出指标：数量指标校医大于等于 4人，校园事故率小于等于5%；时效指标工作完成及时率 100%。
效益指标：社会校医指标提升校园安全系数和学生的幸福指数良好。
满意度指标： 教职工及学生满意度达到 95%以上。
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2023 年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。 2023年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2024年本单位无政府债务，与上年一致。
（2）其他项目支出绩效情况
2023 年本部门无除重点项目之外的其他项目，与上年一 致。
（3）预算公开管理文件
①依法履行部门预算执行主体责任。根据《中华人民共和国预算法》、 《中华人民共和国预算法实施条例》规定，各部门（单位）是本部门、本单 位的预算执行主体，负责本部门、本单位的预算执行，并对 执行结果负责。各部门（单位）应依法执行本部门（单位） 的预算，依法向社会公开本部门（单位）预算，依法接受人 大、政府和社会的监督。
②依法接收本单位预算批复。各部门在批复所属单位预算时，不得对市财政局批复的预算进行调整。因特殊情况确 需调整的，应在执行中按预算调整规程办理。批复的预算包 括部门预算表（部门经济科目）、部门预算表（政府经济科 目）、部门收入预算表、部门支出预算表、人员类和公用经 费类项目预算资金来源表、其他运转类和特定目标类项目支 出预算资金来源表、其他运转类和特定目标类项目支出明细 表（财政拨款）（部门经济科目）、其他运转类和特定目标 类项目支出明细表（财政拨款）（政府经济科目）、政府采 购预算表。
③认真做好预算公开工作。要按照《中华人民共和国预算法》要求，在 法定时限内（财政部门批复部门预算后二十日内）统一公开 2022 年部门预算和“三公”经费预算等要求公开的事项，并 在完成公开工作后主动将公开链接提供给市财政局门户网 站。。
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第十一部分 2024部门预算表
一、2024年收支总表
二、2024年收入总表
三、2024年支出总表
四、2024年财政拨款收支总表
五、2024年一般公共预算支出表
六、2024年一般公共预算基本支出表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2024年政府性基金预算支出表
九、2024年项目支出表
十、2024年国有资本经营预算支出表
第十二部分 2024年项目支出绩效目标批复表
1、校园维修改造及设备购置
2、校安工程（含校医、安防等）
