附件：
2023年度校园维修改造及设备购置项目自评表
项目单位（盖章）：黄石市第三中学 主要领导签字：
填报日期：2024年6月14
项目名称 |
校园维修改造及设备购置 |
主管部门 |
黄石市教育局 |
项目实施单位 |
黄石市第三中学 |
项目类别 |
1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 |
项目属性 |
1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |
项目类型 |
1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
预算执行情况（万元） （20分） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
年度财政资金总额 |
800万元 |
800万元 |
100% |
年度绩效目标 （98分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
产出指标 |
数量指标 |
完成校园维修改造及设备购置项目 |
800万元 |
800万元 |
质量指标 |
校园维修改造及设备购置合格率 |
100% |
100% |
成本指标 |
本年预算安排800万元 |
100% |
100% |
时效指标 |
2023年项目完工、投入使用 |
100% |
100% |
效益指标 |
社会效益指标 |
保障校园环境安全、教学工作正常运转 |
良好 |
良好 |
可持续影响指标 |
建设平安校园，满足教师和学生生活、学习的需要 |
≥95% |
≥95% |
满意度指标 |
具体指标 |
教师满意度 |
≥95% |
≥95% |
具体指标 |
学生满意度 |
≥95% |
≥95% |
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
无 |
改进措施及 结果应用方案 |
无 |
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。
附件：
2023年度校安工程（含校医、安防等）项目自评表
项目单位（盖章）：黄石市第三中学 主要领导签字：
填报日期：2024年6月14
项目名称 |
校安工程（含校医、安防等） |
主管部门 |
黄石市教育局 |
项目执行单位 |
黄石市第三中学 |
项目类别 |
1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 |
项目属性 |
1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |
项目类型 |
1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
预算执行情况（万元） （20分） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
年度财政资金总额 |
55 |
55 |
100% |
年度绩效目标1 （99分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
产出指标 |
数量指标 |
校医数量 |
≥4 |
≥4 |
保安数量 |
≥11 |
≥11 |
质量指标 |
校医到岗率 |
100% |
100% |
安保到岗率 |
100% |
100% |
成本指标 |
预算控制率 |
100% |
100% |
时效指标 |
服务及时率 |
100% |
100% |
效益指标 |
社会效益指标
|
校园安全事故数 |
0 |
0 |
校园卫生事故数 |
0 |
0 |
满意度指标 |
具体指标 |
教职工满意度 |
≥95% |
≥95% |
具体指标 |
学生满意度 |
≥95% |
≥95% |
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
无 |
改进措施及 结果应用方案 |
无 |
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。
