目 录
第一部分 部门名称概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门名称2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门名称2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 黄石市第三中学概况
一、部门主要职责
提高教学质量，优化教师队伍建设，为学生创造良好的学习环境和优质的教学内容，努力把我校办成“高质量、有内涵、强特色、起示范、现代化”的品牌高中。
二、机构设置情况
独立编制机构数和独立核算机构数为1，其中事业机构数为1。本年无变动。2022年年末在职人员195人，离休1人，退休人员104人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
|
|
|
公开01表 |
部门：黄石市第三中学 |
|
|
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,869.18 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
8.10 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
5.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
943.59 |
五、教育支出 |
36 |
5,773.30 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
31.37 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
5.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
5,817.77 |
本年支出合计 |
58 |
5,817.77 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
5,817.77 |
总计 |
62 |
5,817.77 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
收入决算表 |
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门：黄石市第三中学 |
|
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
5,817.77 |
4,874.18 |
0.00 |
943.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013101 |
行政运行 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
5,773.30 |
4,829.71 |
0.00 |
943.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20501 |
教育管理事务 |
64.08 |
64.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050101 |
行政运行 |
64.08 |
64.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
5,709.22 |
4,765.63 |
0.00 |
943.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050204 |
高中教育 |
5,709.22 |
4,765.63 |
0.00 |
943.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
31.37 |
31.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
31.37 |
31.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
31.37 |
31.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 |
|
|
|
|
公开03表 |
部门：黄石市第三中学 |
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
5,817.77 |
5,374.66 |
443.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
8.10 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
8.10 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013101 |
行政运行 |
8.10 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
5,773.30 |
5,343.30 |
430.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20501 |
教育管理事务 |
64.08 |
64.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050101 |
行政运行 |
64.08 |
64.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
5,709.22 |
5,279.22 |
430.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050204 |
高中教育 |
5,709.22 |
5,279.22 |
430.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
31.37 |
31.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
31.37 |
31.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
31.37 |
31.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门：黄石市第三中学 |
|
|
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,869.18 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
5.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
4,829.71 |
4,829.71 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
31.37 |
31.37 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
4,874.18 |
本年支出合计 |
59 |
4,874.18 |
4,869.18 |
5.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,874.18 |
总计 |
64 |
4,874.18 |
4,869.18 |
5.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
公开05表 |
部门：黄石市第三中学 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
4,869.18 |
4,431.08 |
438.10 |
201 |
一般公共服务支出 |
8.10 |
0.00 |
8.10 |
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
8.10 |
0.00 |
8.10 |
2013101 |
行政运行 |
8.10 |
0.00 |
8.10 |
205 |
教育支出 |
4,829.71 |
4,399.71 |
430.00 |
20501 |
教育管理事务 |
64.08 |
64.08 |
0.00 |
2050101 |
行政运行 |
64.08 |
64.08 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
4,765.63 |
4,335.63 |
430.00 |
2050204 |
高中教育 |
4,765.63 |
4,335.63 |
430.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
31.37 |
31.37 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
31.37 |
31.37 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
31.37 |
31.37 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门：黄石市第三中学 |
|
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,744.64 |
302 |
商品和服务支出 |
424.22 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
1,347.28 |
30201 |
办公费 |
70.88 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
197.60 |
30202 |
印刷费 |
31.36 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
5.17 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
1,246.23 |
30205 |
水费 |
8.27 |
31002 |
办公设备购置 |
5.17 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
156.20 |
30206 |
电费 |
65.66 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
127.78 |
30207 |
邮电费 |
4.38 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
447.24 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
65.54 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
28.63 |
30211 |
差旅费 |
6.60 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
167.63 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
6.58 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
26.05 |
30214 |
租赁费 |
0.31 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
257.04 |
30215 |
会议费 |
1.01 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
24.36 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
174.23 |
30217 |
公务接待费 |
0.03 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
55.15 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
3.30 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
42.63 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
28.14 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
52.28 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
34.22 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
6.31 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
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|
人员经费合计 |
4,001.69 |
公用经费合计 |
429.39 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
部门：黄石市第三中学 |
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金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
部门：黄石市第三中学 |
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金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
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注：我单位无此项内容，本表无数据。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
部门：黄石市第三中学 |
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金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为5817.77 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加834.34 万元，增长16.74 %，主要原因是教育局年底追加了400万元的教育发展专项资金以及给2022年退休人员发放了14400元/人/年待遇。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计 5,817.77 万元，与2021年度相比，收入合计增加(减少) 834.34 万元，增长16.74 %。其中：财政拨款收入4874.18万元，占本年收入83.78 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入0 %；事业收入943.59 万元，占本年收入16.22 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计 5817.77 万元，与2021年度相比，支出合计增加 834.34万元，增长16.74 %。其中：基本支出 5374.66万元，占本年支出 92.38%；项目支出 443.11 万元，占本年支出 7.62%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为 4874.18 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加804.81 万元，增长19.78 %。主要原因是教育局年底追加了400万元的教育发展专项资金以及给2022年退休人员发放了14400元/人/年待遇。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4869.18万元，比2021年度决算数增加 799.81 万元。增加主要原因是教育局年底追加了400万元的教育发展专项资金以及给2022年退休人员发放了14400元/人/年待遇。政府性基金预算财政拨款收入 5万元，比2021年度决算数增加 5万元。增加主要原因是体育特色学校体育彩票公益金专项资金增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加0 万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出 4869.18 万元，占本年支出合计的 83.69 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 799.81万元，增长 19.65 %。主要原因是教育局年底追加了400万元的教育发展专项资金以及给2022年退休人员发放了14400元/人/年待遇。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出 4869.18万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出 8.1 万元，占 0.17 %。主要是用于高学历人才津贴补贴。
2.教育支出（类）4829.71万元，占 99.19 %。主要是用于在职职工人员经费、日常开销、学校的维修维护、学生助学金等开支。
3.社会保障和就业支出（类）31.37万元，占0.64%。主要用于离休干部死亡抚恤金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4005.72万元，支出决算为 4869.18 万元，完成年初预算的 121.56 %。其中：
1.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.1 万元，比年初预算增长 100%，支出决算数大于年初预算数的主要是高学历人才津贴补贴均为后期追加，年初未做预算。
2.教育支出(类)教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.08 万元，比年初预算增长 100%，支出决算数大于年初预算数的主要是给2022年退休人员发放了14400元/人/年待遇年初未做预算。
3.育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4005.72 万元，支出决算为 4765.63万元，完成年初预算的118.97%，支出决算数大于年初预算数的主要是教育局年底追加了400万元的教育发展专项资金以及给2022年退休人员发放了14400元/人/年待遇。
4.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.37万元，比年初预算增长 100%，支出决算数大于年初预算数的主要是2022年我校离休干部1人去世追加了离休干部抚恤金，年初无预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 4431.08万元，其中：
人员经费 4001.69 万元，主要包括：基本工资1347.28万元、津贴补贴197.6万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资1246.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费156.2万元、职业年金缴费127.78万元、职工基本医疗保险缴费447.24万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费28.63万元、住房公积金167.63万元、医疗费0万元、其他工资福利支出26.05万元、离休费24.36万元、退休费174.23万元、退职(役)费0万元、抚恤金55.15万元、生活补助3.3万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。
公用经费429.39 万元，主要包括：办公费70.88万元、印刷费31.36万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费8.27万元、电费65.66万元、邮电费4.38万元、取暖费0万元、物业管理费65.54万元、差旅费6.66万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费6.58万元、租赁费0.31万元、会议费1.01万元、培训费0万元、公务接待费0.03万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费42.63万元、委托业务费28.14万元、工会经费52.28万元、福利费34.22万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用6.31万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置5.17万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入 5万元，本年支出 5 万元，年末结转和结余 0万元。具体支出情况为：其他支出(类)。支出决算为 5万元，主要用于学校体育方面支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的15 %。较上年减少 0.01 万元，下降 16.67 %。决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行节约成本减少“三公”经费支出的原则。决算数较上年减少的主要原因我单位严格执行节约成本减少“三公”经费支出的原则。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。我单位本年度无此项支出。
全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0人次，我单位本年度无此项支出。
2.公务用车购置及运行费预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %；较上年增加0 万元，增长 0 %。我单位本年度无此项支出。其中：
(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行费支出 0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0为 0辆。
3.公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.03万元，完成预算的 15 %，较上年减少 0.01万元，下降 16.67 %。决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行节约成本减少“三公”经费支出的原则。其中：
外宾接待支出 0 万元。2022年共接待来访团组 个，0 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出 0.03万元，接待对象主要是外地教师，主要是开展教研工作。2022年共接待国内来访团组 1个， 10 人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位2022年度无机关运行经费支出.
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额 123.49 万元，其中：政府采购货物支出 123.49万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 123.49万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额123.49万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门(单位）共有车辆 0 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，；单位价值 100万元以上设备（不含车辆） 0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1个，资金 400 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.3 ％。从评价情况来看，绩效理念逐步树立，支出结构的药优化，开展绩效目标管理促使预算的编制更科学规范，提高了管理水平和资金使用效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
项目绩效自评综述：项目全年预算数为437.53 万元，执行数为 443.1 万元，完成预算101.27 ％。主要产出和效益：一是完成了校园维修改造及设备购置项目；二是保障校园环境安全、教学工作正常运转。发现的问题及原因：项目经费执行进度不均衡，主要集中在下半年执行。下一步改进措施：完善项目经费执行进度。
2022年度教育发展专项资金项目自评表 |
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项目名称 |
教育发展专项资金 |
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主管部门 |
黄石市教育局 |
项目实施单位 |
黄石市第三中学 |
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项目类别 |
1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ |
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项目属性 |
1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑ |
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项目类型 |
1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ☑ |
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预算执行情况 （万元） （20分） |
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预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分（20分*执行率） |
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年度财政资金总额 |
400万元 |
400万元 |
1 |
20分 |
|
年度绩效目标1 （80分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 |
产出指标 |
数量指标 |
完成校园维修改造及设备购置项目 |
400万元 |
400万元 |
40分 |
质量指标 |
校园维修改造及设备购置合格率 |
100% |
100% |
成本指标 |
本年追加预算安排400万元 |
100% |
100% |
时效指标 |
2022年项目完工、投入使用 |
100% |
100% |
效益指标 |
社会效益指标 |
保障校园环境安全、教学工作正常运转 |
良好 |
良好 |
19分 |
可持续影响指标 |
建设平安校园，满足教师学生生活、学习的需要 |
≥95% |
≥95% |
满意度指标 |
具体指标 |
教师、学生满意度 |
≥95% |
≥95% |
19分 |
总分 |
98分 |
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偏差大或目标未完成原因分析 |
无 |
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改进措施及结果应用方案 |
无 |
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备注： |
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1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。 |
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2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 |
|
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 |
|
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |
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5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。 |
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6.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。 |
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（三）绩效评价结果应用情况
加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。增强内控意识，强化内控责任。单位负责人在单位内部控制体系中居于主导地位，单位负责人作为财务与会计工作的第一责任主体，应当对本单位财务会计报告的真实性、完整性以及内部控制制度的合理性、有效性负主要责任。不仅要自我内部控制方面的培训学习，还应积极组织全体人员学习内部控制制度，真正确立起单位人人对内部控制的配合意识。健全内控制度，确保内控效能。对于预算管理、资金拨付与费用支出管理、报销审批程序以及对错误核算与错误支出的纠正等等经济活动等方面，逐步完善风险监控、评价和预警体系，对财务运作中潜在风险预警预报，提出控制措施，将可能萌发的财务风险予以化解。加强内控监督，落实内控责任。应当对内部控制执行情况的定期检查和监督，为每个科室划分责任权限，明确建立授权和分配责任的方法，责任到位，且责权对等。同时可以加强平行监督，在有限条件下实现科室之间平行分工、互相制约、互相监督的机制，通过对他人的监督，使人员自觉执行内部控制制度，真正达到防范、控制风险的目的。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)
2..教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)
3.教育(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)
4..社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
无
