一、2018 年部门主要职责及机构设置情况
我校为三年制全日制高中 ，主要职责为高中教育 ，学校实行校长负责制 ，下设党 政办、教务处、教科处、德体卫艺处、总务处等处室及工会组织。学校现有 44 个
教学班 ，在校学生约 2420 人。
我校为独立的法人单位，无下级单位，2018 年度纳入本部门预算汇编范围的独立核
算单位共 1 个。
纳入 2018 年预算编制的在职人员 189 人 ，退休人员 99 人长期聘用人员 34
人 ，合计人数 325 人。
二、 2018 年预算收支增减变化情况说明
因工资调标、行政事业单位缴纳养老保险及职业年金等原因 ，2018 年工资福利
支出预算比 2017 年有所增长。
退休人员纳入社保管理，退休费不再由单位发放，单位预算只列退休人员的医疗
补助预算及公用经费预算。
三、 2018 年预算行政运行经费（公用经费）安排情况说明
当前 年度 |
经济科目 |
总计 |
财政拨款 |
专户管理的事业收入 |
财政拨款 小计 |
经费拨款 （补助） |
纳入预算管理 的国有资产有 |
专户管理 的事业 |
单位往来 收入 |
|
|
|
偿使用收入安 排的拨款 |
收入小计 |
|
2018
办公费
印刷费
水电费
邮电费 物业管理费 （租赁） 差旅费 因公出国 （境）费用 维修(护)费 会议费
培训费
公务接待费 |
446.92
39.92
25.00
70.00
8.00
70.00
5.00
0.00
140
2.00
15.00
2.00 |
286.92
29.92
25.00
60.00
8.00
60.00
5.00
0.00
10.00
2.00
15.00
2.00 |
286.92
29.92
25.00
60.00
8.00
60.00
5.00
0.00
10.00
2.00
15.00
2.00 |
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 |
160.00 |
160.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
劳务费 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、政府采购安排情况说明
我校 2018 年政府采购预算总金额 100.92 万元 ，其中专户管理的事业经费采购 预算 30 万元（设备购置） ，印刷类 25 万元 ，车辆维修 6 万元 ，设备购置、办公耗
材等 39.92 万元。
五、车辆情况
我校有 2 辆小型公务用车。
六、 “三公”经费预算安排情况
1、财政拨款经费安排公务接待费 2 万元 ，主要预算为各类大型考试工作餐、公
务接待等。
2、一般预算外资金安排车辆费用 6 万元。主要是公务用车燃油、保险、维修保
养费用等。本年预算无车辆购置费。
3、一般预算外资金安排出国出境费用 10 万元 ，主要预算为中美千校携手国
际交流费用。
七、名词解释
（一）财政拨款 ：指本级财政当年拨付的资金
（二）各支出功能分类科目（到顶级）
205 教育（类） 02 普通教育（款） 04 高中教育（项）
（三）基本支出 ：指为保障机构正常运转 ，完成日常工作任务而发生的各项支出。 （四）项目支出 ：指为完成特定的工作任务或事业发展目标 ，在基本支出以外发生
的各项支出。
（五）三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境） 的国际旅费、 国外住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位 公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等；公务接待费反映单位按规定
开支的各类公务接待(含外宾接待）费用。
二 O 一八年一月
