目 录
第一部分 黄石市第三中学概况
一、 黄石市第三中学主要职能
二、 部门预算单位构成情况
第二部分 黄石市第三中学 2019 年部门预算表
一、 收支预算总表
二、 收入预算总表
三、 支出预算总表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算基本支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 政府性基金预算支出表
八、 财政拨款“三公 ”经费支出表
第三部分 黄石市第三中学部门预算安排情况说明
一、 部门预算收支情况总体说明
二、 部门预算收支增减变化情况说明
三、 单位运行执行情况说明
四、 政府采购执行情况说明
五、 财政拨款“三公 ”经费支出情况说明
第四部分 名词解释
黄石市第三中学 2019 年度部门预算公开说明
第一部分 单位概况
一、部门主要职责及机构设置情况
校长副校长工作职责为:主持校务会议或行政会议，领导各 部门工作，审批部门工作计划，带领老师完成学期和学年的工作 计划；领导学生的思想政治教育工作；领导体育卫生工作；积极 创造条件，妥善安排写生的劳动技术教育，培养学生的劳动观点， 劳动学习和一定的劳动技能，通过教育教导和课外活动加强美
育；坚持勤俭办学方针，努力改善办学条件。
党支部的主要职责：组织教职工学习马克思主义基本理念， 抓好“三会一课 ”，定期召开支委会，认证落实党的各项知识分 子政策；加强对学校工会共青团妇女工作的领导，充分发挥群众
组织的作用；
工会主席的职责：在上级工会和学校行政领导肖，领导全体 会员，认真贯彻党的教育方针，组织教师完成学校各项中心工作； 协助学校行政部门，做好教师的生活福利工作，组织开展教师的
文体卫生活动，活跃职工生活；
行政办公室职责：综合协调，创造和谐的办公环境；上传下 达，创设畅通的信息渠道；常规工作，确保有序的运转机制；对
外接待，做好合理的招待安排；加强纪律管理工作等；
宣传策划室职责：在校长的直接领导下，具体负责学校的宣
传教育策划工作；规范学校的宣传制度；负责学校网站监管。
二、 部门预算单位构成
黄石市第三中学为经独立核算公益一类事业单位，目前单位
在职教职员工 191 人；在校学生总数 2361 人，教学班级 44 个。
第二部分 黄石市第三中学 2019 年部门预算表
黄石市第三中学 2019 年部门预算公开表（8 张）
第三部分 黄石市第三中学 2019 年部门预算安排情况说明
一、2019 年单位预算收支总体说明
2019 年单位预算收入总计 3,775.72 万元，其中纳入预算管 理的行政事业性收费安排的拨款 937.00 万元。本年预算支出总 计 3,775.72 万元，基本支出：工资福利支出 2,930.95 万元，商 品和服务支出422.13 万元，对个人及家庭补助支出 122.64 万元，
项目支出 300.00 元。
（1）工资福利支出 2,418.95 万元。主要用于：本单位在 职在岗人员基本工资 848.04 万元、绩效工资 814.47 万元、养老 保险 332.50 万元、医疗保险 224.44 万元、住房公积金 199.50
万元。
（2）商品服务支出 358.13 万元。主要用于：办公费 84.32 万元、水电费 72.00 万元、差旅费 5.00 万元、维修（护）费 30.00 万元、会议费 1.00 万元、培训费 10.00 万元、公务接待费 1.00 万元、劳务费 80.00 万元、工会经费 33.25 万元、福利费 41.56 万元、；办公费 1.15 万元、差旅费 0.10 万元、培训 0.20 万元、
公务接待费 0.15 万元、劳务费 1.85 万元、印刷费 0.05 万元；
（3）对个人及家庭的补助 61.64 万元。主要用于：离休 人员费用 21.89 万元、退休公用部分 10.20 万元、医疗费补助
29.55 万元。
（4）项目经费 300 万元。
二、单位预算收支增减变化情况说明
单位2018 年在职在岗人员 188 人，财政预算拨款为3,646.21 万元。2019 年单位人员数 192 人，财政预算拨款为 3,775.72 万 元，2019 年财政预算拨款比 2018 年预增 129.51 万元。其中绩
效工资 2019 年比 2018 年增加了 73.19 万元。
三、单位运行执行情况说明
单位 2019 年基本支出 ― ―商品和服务支出预算合计为
358.13 万元。其中：办公费 84.32 万元、水电费 72.00 万元、
差旅费 5.00 万元、维修（护）费 30.00 万元、会议费 1.00 万元、 培训费 10.00 万元、公务接待费 1.00 万元、劳务费 80.00 万元、 工会经费 33.25 万元、福利费 41.56 万元、：办公费 1.15 万元、 差旅费 0.10 万元、培训 0.20 万元、公务接待费 0.15 万元、劳
务费 1.85 万元、印刷费 0.05 万元。
四、政府采购资金财政拨款预算情况
根据工作安排，拟安排政府采购资金 10.00 万元。具体为
办公费 10.00 万元。
五、财政拨款“三公 ”经费支出情况说明
黄石市第三中学财政核定 2019 年“三公 ”经费预算总支出
1.00 万元。其中：公务接待预算支出 1.00 万元，单位无公车，
无因公出国（境）经费预算。
第三部分 名词解释
1、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金
2、各支出功能分类科目（到顶级）：高中教育
3、基本支出：指为保障机构正常运行，完成日常工作任务
而发生的各项支出。
4、三公经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中： 因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际话费、旅差 费、国外住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费 反映单位公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）
费用。
黄石市第三中学
2019 年 2 月 19 日
