2025 年度黄石市第三中学预算公开

附件 1

2025 年度黄石市第三中学预算公开情况说明

目录

一、黄石市第三中学主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025 部门预算表

1、2025 年部门收支总体情况表

2、2025 年部门收入预算情况表

3、2025 年部门支出预算情况表

4、2025 年财政拨款收支预算总表

5、2025 年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

6、2025 年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）

7、2025 年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

8、2025 年政府性基金预算支出情况表

9、2025 年国有资本经营预算支出表

10、2025 年项目支出表

十二、2025 年项目支出绩效目标批复表

1、校园维修改造及设备购置

2、校安工程（含校医、安防等）

第一部分 黄石市第三中学主要职责

第一部分 主要职责

我校主要职责是提高教学质量，优化教师队伍建设，为 学生创造良好的学习环境和优质的教学内容，努力把我校办 成“高质量、有内涵、强特色、起示范、现代化 ”的品牌高 中。

第二部分 机构设置情况

黄石市第三中学为黄石市教育局的二级预算单位， 由 1 个公益一类事业单位编制报表。校内设党政办、教务处、 教科处、德育处、工会、总务处、安保处党支部等 8 个处室。 2025 年年初在职人员 192 人，离休 1 人，退休人员 110 人。

公益一类事业单位 1 个。 公益二类事业单位 0 个。

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市第三中学所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、 财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出；2025 年度收 支总预算 5677.13 万元。

其中：1 、收入预算情况 。2025 年度收入预算 5677.13

万元， 比上年预算减少 148.37 万元，下降 2.55%。其 中 ，一般公共预算拨款收入 5207.13 万元 ， 占本年收入

91.72 %，包括经费拨款 5181.13 万元、行政事业单位资产 收益拨款 26 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元， 占本 年收入 0%，包括政府性基金财政拨款 0 万元、中央政府性基 金财政拨款 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，占本年 收入 0 %；财政专户管理资金收入 470 万元，占本年收入 8.28%； 事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业单位经营收入 0 万  元，占本年收入  0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %； 附属单位上缴收入 0 万元， 占本年收入 0%；其他收入 0 万 元，占本年收入 0 %；上年结转结余 0 万元，占本年收入 0%。

收入减少原因：是因为我校 2025 年改扩建需要项目经 费有所减少。

2 、支出预算情况。2025 年度支出预算 5677.13 万元， 万元， 比上年预算减少 148.37 万元，下降 2.55%。按支出 功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出 0 万元， 占本年支出 0 %；公共安全支出  0 万元， 占本年支出 0 %； 教育支出 5677.13 万元， 占本年支出 100 %；科学技术支出

0 万元， 占本年支出 0%。

3、按支出结构划分本年支出预算构成为： 基本支出

4772.13 万元， 占总支出的 84.06 %；项目支出 905 万元， 占总支出的 15.94 %；事业单位经营支出 0 万元， 占本年支 出 0%；上缴上级支出 0 万元， 占本年支出 0 %；对附属位 补助支出 0 万元， 占本年支出 0 %。

支出减少原因：

（1）2025 年基本支出比上年预算增加 1.63 万元，增 长 0.03%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

（2）2025 年项目支出比上年预算减少 150 万元，下降

14.22 %，主要是 2025 年改扩建需要项目经费有所减少。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年度财政拨款收支总预算  5207.13  万元。

2025 年度财政拨款收支总预算 5207.13 万元，收入全部 为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预 算拨款）。

支出全部为教育支出 5207.13 万元， 占 100 %。

（三）一般公共预算支出情况说明

1 、一般公共预算支出规模变化情况。

2025 年度一般公共预算支出 5207.13 万元，与上年预 算相比，一般公共预算支出减少 164.37 万元，下降 3.06 %。 主要原因：因为我校 2025 年改扩建需要项目经费有所减少。

2 、一般公共预算支出结构情况。

2025 年度一般公共预算支出 5207.13 万元，均用于教育 支出。

3 、一般公共预算支出具体使用情况。

教育支出 205(类)普通教育 02（款）高中教育 04（项） 2025 年预算数为 5207.13 万元， 比上年预算减少 164.37 万

元，下降 3.06%。主要原因是因为我校 2025 年改扩建需要项 目经费有所减少。

（ 四）一般公共预算基本支出情况说明

2025 年度一般公共预算基本支出  4302.13  万元，其中：

人员经费 3900.08  万元，主要包括：基本工资 1115.41 万元、津贴补贴 179.41 万元、绩效工资 1302.44 万元、机 关事业单位基本养老保险缴费 385.52 万元、职业年金缴费 192.76 万元、职工基本医疗保险缴费 348.39 万元、住房公 积金 309.68 万元、离休费 19.02 万元、生活补助 1.01 万 元、医疗费补助 46.44 万元；

公用经费 402.05 万元，主要包括：办公费 20.19 万元、 印刷费 0.8 万元、水费 10 万元、 电费 71 万元、邮电费 4.5 万元、物业管理费 48 万元、差旅费 10 万元、维修(护)费 15 万元、培训费 20 万元、公务接待费 0.2 万元、劳务费 35.2 万元、委托业务费 27.5 万元、工会经费 51.61 万元、福利 费 64.52 万元、其他交通费用 9.38 万元、其他商品和服务 支出 13.4 万元、办公设备购置 0.75 万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年 预算持平。

（六） 国有资本经营预算支出情况说明

2025 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款 安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上 年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025 年度预算共安排项目支出 905 万元， 比上年减少 150 万元，下降 14.22 %，减少原因主要是： 因为我校 2025 年改扩建需要项 目经费有所减少 。均为财政拨款安排的 一般公共预算拨款。

项目包括：1、校园维修改造及设备购置项目。预算经 费 850 万元， 比上年预算减少 150 万元，下降 15 %。主要 用于我校改扩建新建综合楼及校园教学设备采购。

2、校安工程(含校医、安防等)项目。预算经费 55 万元， 与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于校医及 保安劳务费。

第四部分 机关运行经费安排情况说明

2025 年 度 机 关 运 行 经 费 机 关 运 行 经 费 预 算 总 额 为 402.05 万元，比上年减少 35.78 万元，下降 8.17 %，减少 原因主要是：学生人数较上年有所减少。

2025 年度机关运行经费预算包括：办公费 20.19 万元、 印刷费 0.8 万元、水费 10 万元、 电费 71 万元、邮电费 4.5 万元、物业管理费 48 万元、差旅费 10 万元、维修(护)费 15 万元、培训费 20 万元、公务接待费 0.2 万元、劳务费 35.2 万元、委托业务费 27.5 万元、工会经费 51.61 万元、福利

费 64.52 万元、其他交通费用 9.38 万元、其他商品和服务 支出 13.4 万元、办公设备购置 0.75 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公 ”经费支出总体情况说明。

2025 年“三公 ”经费一般公共预算 0.2 万元，与上年对 比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公 ”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算 0 万元，与上年对比无增减变 化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算 0 万元， 比上年预算增 加 0 万元，增长 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元， 比上年预算增加 0 万元， 增长 0 %，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费 0 万元， 比上年预算增加 0 万元， 增长 0 %，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算 0.2 万元，比上年预算增加 0 万元， 增长 0 %，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分 政府采购安排情况说明

2025 年本部门单位编制政府采购预算 122.734 万元， 比年 增加 121.934 万元，增长 15241.75 %。增加的主要原因 2024 年因专项资金全部用于房屋建设，2025 年专项资金安排了 110 万元 用于教室教学用触控一体机更新。

其中：货物类政府采购预算 111.464 万元，主要是集中采购办 公设备、复印纸等支出；工程类政府采购预算 0 万元；服务类政府采 购预算 11.27 万元，主要是工程造价鉴定支出。

2025 年，面向中小企业采购预算 49.6072 万元，其中面向微 企业采购预算 73.3108 万元。

第七部分 国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31  日 ，本部门单位 占有房屋面积 16882 平方米；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）； 单价 100 万元的以上专用设备 0 台（套）；现有公务用车 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应 急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2025 年部门预算安排购置：车辆 0 辆，其中，一般公 务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆 、特种专业技术用车 0 辆 、其他用车 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ；单价 100 万 元以上专用设备 0 台（套）。

第八部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目 总预算 905 万元， 2 个项目，比上年减少 150 万元，下降 下降 14.22 %。根据以前年度绩效评价结果，优化校园维修 改造及设备购置、校安工程(含校医、安防等)项目支出 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算 绩效具体情况：

1 、校园维修改造及设备购置项目。

（1）项目概况：校园综合楼建设及触屏一体机购置等 校园维修改造。

（2）项目内容：校园综合楼建设及触屏一体机购置等 校园维修改造。

（3）立项依据：黄石市人民政府专题会议纪要《黄石 三中校园布局规划及项目建设专题会议纪要》、黄石市教育 局《关于校园整体规划和改扩建工程项目的批复》、黄石市 发展和改革委员会《市发改委关于黄石三中综合实验楼项目 建议书的批复》、【项目建议书】黄石三中新建实验综合楼 工程项目建议书 0521-1。

（4）实施单位： 由相关合同方进行项目实施

（5）项目期：1 年

（6）年度预算安排：2025 年预算安排 850 万元，比上 年增长 150 万元，增长 15  %。资金来源均为当年一般公共 预算财政拨款。

（7）2025 年度项目绩效总目标是：提高校园内外教育 教学环境，提高学生对校园环境的满意度。

成本指标：经济成本指标预算控制率 100%

产出指标：数量指标实验综合楼建设 1 栋、触屏一体机 46 套、运动场建设及设施设备购置 1 批；质量指标建筑工程 合格率 100%；时效指标工作完成及时率 100%。

效益指标：社会效益指标提升校园安全系数和学生的幸 福指数 100%。

满意度指标：学生及教职工满意度 95%。

2 、校安工程(含校医、安防等)项目。

（1）项目概况：校园安保及校医劳务费

（2）项目内容：校园安保及校医劳务费

（3）立项依据：湖北省委、省政府办公厅《关于进一 步加强单位内部治安保卫工作的意见》:  鄂教规[201115  号 《关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知》:2020 年 6   月 3   日湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第

十六次会议通过《湖北省学校安全条例》; 与保安公司、人才 市场签订的合同;市教育局《关于加强市直属学校卫生室建设 和校医配备的通知》;黄石三中《关于学校卫生室建设和校医 配备的工作方案》

（4）实施单位： 由相关保安公司及劳务派遣公司进行 项目实施

（5）项目期：1

（6）年度预算安排：2025 年预算安排 55  万元， 比上 年增长 0 万元，增长 0% 。资金来源均为当年一般公共预算 财政拨款。

（7）2024 年度项目绩效总目标是：满足学校医疗卫生 工作要求，保障教职工人身与财产安全。

成本指标：预算控制率 100%

产出指标：数量指标校医大于等于 4 人，保安数量大于 等于 8 人；质量指标校医到岗率 100% ，安保到岗率 100%， 宿管到岗率 100%。

时效指标：工作完成及时率 100%。

效益指标：社会校医指标提升校园安全系数和学生的幸 福指数良好。

满意度指标： 教职工及学生满意度达到 95%以上。

第九部分 其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2025 年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2025 年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款 安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一 致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2025 年本单位无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

2025 年本部门无除重点项目之外的其他项目，与上年一 致。

（3）预算公开管理文件

①依法履行部门预算执行主体责任。根据《预算法》、《预 算法实施条例》规定，各部门（单位）是本部门、本单 位的 预算执行主体，负责本部门、本单位的预算执行，并对 执行 结果负责。各部门（单位）应依法执行本部门（单位） 的预 算，依法向社会公开本部门（单位）预算，依法接受人 大、 政府和社会的监督。

②依法接收本单位预算批复。各部门在批复所属单位预 算 时，不得对市财政局批复的预算进行调整。 因特殊情况确 需 调整的，应在执行中按预算调整规程办理。批复的预算包 括 部门预算表（部门经济科目）、部门预算表（政府经济科 目）、 部门收入预算表、部门支出预算表、人员类和公用经 费类项 目预算资金来源表、其他运转类和特定目标类项目支 出预算 资金来源表、其他运转类和特定目标类项目支出明细 表（财 政拨款） （部门经济科目） 、其他运转类和特定目标 类项目 支出明细表（财政拨款） （政府经济科目） 、政府采 购预算 表。

③认真做好预算公开工作。要按照《预算法》要求，在 法 定时限内（财政部门批复部门预算后二十 日内）统一公开 2025 年部门预算和“三公 ”经费预算等要求公开的事项，并 在完 成公开工作后主动将公开链接提供给市财政局门户网 站。

第十部分 专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共 预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。

（二）“三公 ”经费：指使用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接 待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车 车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费) 、燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的 财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入 ”以外任务 相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体 组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采  购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、  采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度， 是一种政府行为。

第十一部分 2025 部门预算表

一、2025 年收支总表

表 1

收支总表

填报部门： [605008]黄石市第三中学

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、2025 年收入总表

三、2025 年支出总表

四、2025 年财政拨款收支总

五、2025 年一般公共预算支出表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年一般公共预算“三公 ”经费支出表

八、2025 年政府性基金预算支出表

注：2025 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。

九、2025 年项目支出表

十、2025 年国有资本经营预算支出表

注：2025 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算 一致。

第十二部分  2025 年项目支出绩效目标批复表