一、部门主要职责及机构设置情况
黄石三中创办于1956年，是湖北省首批重点中学、黄石市示范高中，实施高中学历教育，促进基础教育发展。学校共设置党政办公室、教务教科处、总务处、德体卫艺处、保卫处、信息技术处、团委、纪委、工会等九个职能处室。
二、部门决算基本情况
（一）预算执行情况分析
1、本年度收入
2018年部门预算总收入4,285.00万元(当年财政拨款补助3,414.20万元，事业收入860.00万元，其他收入10.80万元)。
2、本年度支出预算安排
2018年预算总支出4,403.23万元。具体项目如下:
（1）人员经费支出3572.48万元，主要用于：本单位在职人员基本工资、绩效工资、社会保险及津贴补贴等人员经费
（2）日常公用经费支出407.1万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置费等日常公用经费支出。
（3）项目支出423.65万元。主要用于：书本费、维修维护费。
3、收入支出与预算对比分析
财政拨款收入预算数2786.21万元，与年初预算数一致。本年支出决算数3654.14万元，比上年支出决算数3598.57万元，增加245.76万元，增幅7.76%，主要原因是增加了开支：①人员经费增加了142.94万元；②日常公用经费减少25.73万元；③项目经费支出减少了61.65等。
4、收入支出结构分析
财政拨款收入、支出分析
（1）2018年总收入为4285万元。其中：财政拔款收入3414.2万元，事业收入860万元，其他收入10.8万元。
（2）2018年总支出为4403.23万元。其中：基本支出3600.34万元，占总支出的81.77%，项目支出802.89万元，占总支出的18.23%。
（二）关于“三公”经费支出说明
1、“三公”经费支出1.7万元。
2018年单位“三公”经费年初预算为8万元，实际支出1.7万元。2018年本单位公务招待1次，共计招待金额0.102万元，共计招待人数51人。“三公”经费增减变动原因：严格执行《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，加强财务管理，严格控制压缩公务招待费的支出，做到厉行节约，务实勤俭。
2、会议费支出0万元。
3、培训费支出5.41万元。主要用于学校老师出差培训。
4、2018年本单位无出国境人员。
（三）关于政府采购支出说明
截至2018年12月31日，本单位无政府采购。
（四）关于国有资产占用说明
本单位公务车2辆。截止2018年12月31日我校公务车运行维护费1.59万元。
（五）关于2018年度绩效情况说明
本单位项目支出用于学生书本费购置。
（六）名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金
2、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、机关运行经费：是行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支（包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费）
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。
5、三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）费用。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。我单位成立了黄石市第三中学内部控制工作领导小组，制定内部控制制度，贯彻落实财务相关文件精神和工作要求，严格执行财务规章制度，开展财务相关工作，及时按要求开展“回头看”专项整治，做好“三公”经费上报和公开工作，并做好年度预、决算编报与审核工作。
黄石市第三中学
2019年09月25日
